制二课检查表

栏目: 散文精选 来源:散文吧 时间:2020-08-15 01:01:11 阅读: 关键词:

内容摘要:制制 二 課 檢 查 表 頁次:1 4ISO9001:2000標准條文 審核內容 Y N 檢 驗 結

 制 制

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  課

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 頁次:1/4 ISO9001:2000 標准條文

  審 核 內 容

  Y/N

  檢

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 結

 果

 糾正要求表號 4.2.3 查相關文件在發行前是否得到批准.文件的版面是否保持清晰

 4.2.3 查生產線現場有無使用作廢的作業指導書及不適宜的作業指導書或規格書

 4.2.4 查相關的記錄有無對其標識.儲存.保護.檢表.保存期限按文件要求作業

 5.5.1 查 3~5 班長(領班)是否明確自身的職責与權限

 5.5.3 查針對各項厂內通知及相關事頇是非如何傳連給員工知曉,有無記錄

 5.3 5.4.1 查 3~5 位員工是否了解公司的品質政策及本部門目標如何確保公司品質政策及目標的有絞實施

 6.2.2 查 3~5 位測試工位人員是否明確自身的職責,是否了解自身工序工作要求

 6.3 查生產現場基礎設施是否得到維護

 6.4 查生產現場各項作業過程中是否遵循”5S”的工作原則保持作業現場清潔整齊物品工具擺放有序

 Y:代表符合文件要求并已進行.

  N:代表未進行.

  審 核: _________________

 制 表:_____________

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  審 核 內 容

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 結

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 糾正要求表號 7.5.1 抽 5~7 個已生產制令有無試作量產,查相關記錄,轉母線時有無在<<制本部各机种換線確認表>>上作相應記錄

 7.5.1 制造課是否嚴格按<<月份生產計劃表>>和<<生產計劃通知單>>上的上線時間和完成時間進行作業

 7.5.1 查生產現場作業人員是否嚴格按照<<作業指導書>>的要求進行作業

 7.5.1 抽 4~5 班生產流程是否以<<品質管理工程圖>>相符,.若實際作業与資料不符.有無提出相應的變更申請.有無記錄

 7.5.1 抽 3~5 机器設備有無依文件規定作點檢相關記錄.若無使用有無挂”暫停使用”標識牌

 7.5.1 查含浸時,含浸及烘烤作業是否按文件的要求進行控制

 7.5.1 查生產現場員工對所有完工后的成品是否依程序要求擺放于”待檢區”并填寫<<產品每日繳庫明細表>>向品管部送檢有無按時填寫<<生產日報表>>

 7.5.1 查對特殊工位的作業員有無進行必要的技能培訓有無上崗証

 Y:代表符合文件要求并已進行.

  N:代表未進行 .

  審 核: _________________

  制 表: _________________

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 糾正要求表號 7.5.2 查焊錫,波峰焊是否按<<作業指導書>>要求對其參數進行控制,當失控時是否對產品進行返工直到合格有無記錄

 7.5..3 查生產現場物料是否保持完整的標識如果標識因損坏或不清時依什麼樣的途經可追溯制令

 7.5.5 查生產線送繳成品時有無對成品進行標識在搬運的過程中有無輕拿輕放有無按要求的高度進行堆放

 7.6 查生產現場所有檢測設備有無按時校准標識有無校准記錄

 8.2.2 在以往內審中發現的問題點有無進行改善,并留有記錄.

 8.2.3 查生產現場制造班干部有無對流水線工位進行巡視并及時糾正員工不規範的作業

 8.3 查現場當發現不合格品時是否進行標識.隔離并記錄

 8.3 當發現不合格品時制造干部是否對其進行分析.對策追蹤并記錄

 Y:代表符合文件要求并已進行.

  N:代表未進行 . 審 核: _________________

  制 表: _________________

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 糾正要求表號 8.3 當不合格品不能修改時制造課是如何作業

 8.4 有無使用正確的數據統計分析及各類統計資料和記錄是否均經相應權責人核准后作為依據存檔

 8.5.2 查各不合格頊出現后有無依文件要求提出相應的糾正行動

 8.5.3 制二課有無制定<<預防措施計划表>>且是否依計划執行查相關記錄

 Y:代表符合文件要求并已進行.

  N:代表未進行 . 審 核: _________________

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